仙桃职业学院2017年度部门决算

发布时间：2018-09-07浏览次数：次

2017年部门决算于2018年9月3日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门决算公开如下:

第一部分部门概况

一、主要职能

学院主要职能是：培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、部门决算单位构成

列入2017年部门决算编制范围的单位见下表:

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃职业学院	差额拨款
2	仙桃市理工中等专业学校	差额拨款

第二部分仙桃职业学院2017年部门决算表

表一收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20094.67	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33	19396.20
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	20094.67	本年支出合计	52	19396.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	698.47
	27			55
总计	28	20094.67	总计	56	20094.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,094.67	20,094.67
205	教育支出	20,094.67	20,094.67
20503	职业教育	20,094.67	20,094.67
2050302	中专教育	1,763.35	1,763.35
2050305	高等职业教育	18,331.32	18,331.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			19396.20	8816.65	10579.55
205	教育支出		19396.20	8816.65	10579.55
20503	职业教育		19396.20	8816.65	10579.55
2050302	中专教育		1763.35	240.70	1522.65
2050305	高等职业教育		17632.85	8575.95	9056.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20094.67	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	19396.20	19396.20
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	20094.67	本年支出合计	54	19396.20	19396.20
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	698.47	698.47
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	20094.67	总计	60	20094.67	20094.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		19396.20	8816.65	10579.55
205	教育支出	19396.20	8816.65	10579.55
20503	职业教育	19396.20	8816.65	10579.55
2050302	中专教育	1763.35	240.70	1522.65
2050305	高等职业教育	17632.85	8575.95	9056.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,695.58	302	商品和服务支出	3,019.11	310	其他资本性支出	23.75
30101	基本工资	2,156.23	30201	办公费	105.93	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.12	30202	印刷费	154.21	31002	办公设备购置	0.95
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	22.80
30104	其他社会保障缴费	2.36	30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	127.18	30205	水费	142.38	31006	大型修缮
30107	绩效工资	677.47	30206	电费	239.01	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.16	30207	邮电费	11.62	31008	物资储备
30109	职业年金	336.87	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	545.20	30209	物业管理费	139.56	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	842.44	30211	差旅费	697.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	448.17	30213	维修费	44.55	31013	公务车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	14.38	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	11.51	30215	会议费	7.76	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	4.99	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	78.67	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.14	30218	专用材料费	1.38	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	88.44	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	54.48	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	287.59	30227	委托业务费	43.05	307	债务利息支出	235.76
30312	提租补贴		30228	工会经费	64.09	30701	国内债务付息	235.76
30313	购房补贴		30229	福利费	80.11	30707	国外债务息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.98	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	31.08	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.59	30240	税金及附加费用		30299	其他商品和服务支出	1,090.85
人员经费合计		5538.03	公用经费合计					3278.62

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表八财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						91.65		12.98		12.98	78.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分仙桃职业学院2017年部门决算情况说明

一、2017年度仙桃职业学院工作概况

我院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等院校。2017年学院的主要工作任务为：

1、牢牢把握办学方向，不断提升思政工作质量。

2、加快建设“五个校园”，不断提升全程育人质量。
3、持续推进“四大工程”，不断提升人才培养质量。

4、深化对外合作交流，不断提升招生工作质量。
5、健全各项工作机制，不断提升服务保障质量。

二、收入支出决算总体情况说明

2017年, 仙桃职业学院收入总计20094.67万元，支出总计19396.20万元。

三、收入决算情况说明

仙桃职业学院2017年收入合计20094.67万元，收入来源：财政拨款补助。

四、支出决算情况说明

仙桃职业学院2017年支出合计19396.20万元，其中：基本支出8816.65万元，占45.46%（其中：人员支出5538.03万元，占支出总额的28.55%，日常公用支出3278.62万元，占支出总额的16.90%），项目支出10579.55万元，占54.54%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃职业学院2017年财政拨款收入总决算20094.67万元，支出总决算19396.20万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

仙桃职业学院2017年一般公共预算财政拨款支出19396.20万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出19396.20万元，主要用于以下方面：基本支出8816.65万元，占总支出45.46%，其中：工资福利支出4695.58万元，对个人和家庭的补助支出842.44万元，商品服务支出3019.11万元，其他资本性支出23.75万元，债务利息支出235.76万元;项目支出10579.55，占总支出54.54%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

仙桃职业学院2017年财政拨款支出决算为19396.20万元。其中：

1、中专教育（2050302）:支出决算为1763.35万元,其中：工资福利支出747.82万元，对个人和家庭的补助支出84.48万元，商品服务支出356.11万元，其他资本性支出574.94万元。

2、高等职业教育（2050305）:支出决算为17632.85万元，其中：工资福利支出6873.07万元，对个人和家庭的补助支出1877.81万元，商品服务支出5254.76万元，其他资本性支出3391.46万元，债务利息支出235.76万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃职业学院2017年财政拨款基本支出8816.65万元，其中：人员经费5538.03万元，公用经费3278.62万元。

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃职业学院2017年政府性基金收入0万元，支出0万元。

九、财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃职业学院2017年“三公经费”支出91.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公经费”的0%；公务用车购置及运行维护费12.98万元（其中运行维护费12.98万元），占“三公经费”的14.16%；公务接待费78.67万元，占“三公经费”的85.84%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置及运行维护费12.98万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出12.98万元。主要用于各种公务活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年仙桃职业学院共有3辆公务车，平均公务用车运行维护费4.32万元。

3、公务接待费78.67万元。主要用于开展业务工作发生的接待费支出。2017年公务接待9836人次（不含本单位陪同人员），人均接待费79.98元。

（二）机关运行经费支出情况

仙桃职业学院2017年机关运行经费支出0万元。

（三）政府采购支出情况

仙桃职业学院2017年政府采购支出总额655.54万元，其中：政府采购货物支出655.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

仙桃职业学院2017年共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值 50万元以上通用设备1台（套）

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。